| 321/2019-193108281 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
CWS - boco Slovensko s.r.o., |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,35 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 316/2019-1915603 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
246,20 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 317/2019-1950195 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
144,14 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 318/2019-194927 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
97,22 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 319/2019-5590031572-zálohová faktúra |
Služby STP APV WinIBEU, WinPAM 102019-092020 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 320/2019-2125561640 |
za vodné od 05.06.2019-11.09.2019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
638,17 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7/2019-147/2019 |
zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biol.rozložiteľného kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
13.09.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Zmluva |
| 312/2019-2290104295 |
vyučtovanie el.energie za 082019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2290153901 |
vyučtovanie el.energie za 082019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-14,98 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 313/2019-2019103288 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
159,40 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 314/2019-1949942 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
275,67 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 315/2019-15311280 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
125,93 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 17/2019 |
výmena beterii do minivátora |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
LetMo SK s.r.o. |
35890142 |
Iné |
0,00 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 311/2019-8241833274 |
poplatok za mobiný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,57 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 308/2019-1949858 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
128,70 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 309/2019-1915401 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
131,57 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 310/2019-194763 |
za ovocie ,zeleninu, |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
98,05 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 305/2019-8240742458 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,26 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 306/2019-8240742488 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,82 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 307/2019-5526092306, 5525987285,5526076561 |
poplatok za mobilné telefony |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,99 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
