Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
479/2017 maliarske a natieračské práce - kostol Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 2 320,00 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
480/2017 maliarske a natieračské práce - kostol Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Iné 2 300,00 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
481/2017 maliarske a natieračské práce - kostol Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 2 300,00 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
482/2017 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Iné 850,00 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
483/2017 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 76,48 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
484/2017 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1 914,66 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
486/2017 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 728,72 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
487/2017 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 522,17 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
488/2017 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 58,03 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
489/2017 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 190,31 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
590/2017 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 596,45 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
475/2017 ozvučenie Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 80,00 € 16.06.2017 22.06.2017 Faktúra
476/2017 výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 450,41 € 16.06.2017 22.06.2017 Faktúra
477/2017 oprava PSG Gabčíkovo 00305391 Prangl Slovakia, s.r.o. 36363791 Stavebné práce, opravárenské práce 91,40 € 16.06.2017 22.06.2017 Faktúra
478/2017 prenájom kĺbovej plošiny Gabčíkovo 00305391 Prangl Slovakia, s.r.o. 36363791 Nájmy a prenájmy 1 958,48 € 16.06.2017 22.06.2017 Faktúra
474/2017 makadám Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 377,64 € 15.06.2017 22.06.2017 Faktúra
472/2017 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 13.06.2017 15.06.2017 Faktúra
473/2017 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 13.06.2017 15.06.2017 Faktúra
465/2017 vyhotovenie kópie - paušál 05/2017 Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Iné 51,35 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
466/2017 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 19,50 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »