| 870/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
926,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 871/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
441,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 872/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 873/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,52 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 874/2017 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
522,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 875/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
399,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 876/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 877/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 878/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1060/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,39 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1062/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
129,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
118,26 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
772,64 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1298/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
