| 1059/2017 |
odvoz materiálu voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
304,10 € |
06.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2017 |
odvoz materiálu na zabezpečenie voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
304,10 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1299/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2017 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
266,00 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 120/2017 |
Mandátna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra,s.r.o. |
47383429 |
Iné |
2 400,00 € |
04.11.2017 |
|
|
04.11.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 848/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
03.11.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2017 |
Vývoz fekálií |
Slovesnký rybársky zvaz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,71 € |
03.11.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1301/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Nájmy a prenájmy |
85,99 € |
03.11.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 847/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
31.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 846/2017 |
nápis "Mestské kultúrne stredisko", Erb Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baustyr s.r.o. |
36546861 |
Kultúra, média, tlač |
540,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 757/2017 |
kancelárske kreslá |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner |
44413467 |
Iné |
141,60 € |
27.10.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 842/2017 |
oprava LADA DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
429,78 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 843/2017 |
oprava auta DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
486,16 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 844/2017 |
tlmočnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kliment&Fazekas, s.r.o. |
44378190 |
Iné |
541,73 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 845/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 101/2017 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dobrovoľná požiarna ochrana OV |
00415545 |
Iné |
1 000,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 92/2017 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Emőke Bartal |
|
Iné |
100,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1310/2017 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP,s.r.o. |
|
Iné |
326,80 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 830/2017 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
888,00 € |
25.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 831/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
25.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
