| 819/2017 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 820/2017 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
16.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 821/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
16.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 818/2047 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
283,20 € |
13.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 82/2017 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tóth Attila |
|
Iné |
200,00 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1305/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
276,50 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 812/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,60 € |
12.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 813/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 814/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,39 € |
12.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 815/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 816/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
12.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 817/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
12.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 83/2017 |
Kúpno predajná zmluva |
Technické služby |
31826245 |
Auto Sissi,s.r.o. |
|
Iné |
2 425,00 € |
12.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
Andrea Vaculka |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2017/21 |
oprava elektrického sporáka MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.L. - Gastro - Ladislav Sebők |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
| 796/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
469,24 € |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 797/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,77 € |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 798/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
953,75 € |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 811/2017 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
120,00 € |
11.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 770/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 236,05 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 795/2017 |
stavba: Dopravné riešenie školského areálu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 712,31 € |
10.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
