Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1187/2017 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota 00168831 Technické služby 31826245 Iné 109,42 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1188/2017 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,80 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1189/2017 Vývoz fekálií Vidová Martina 0000 Technické služby 31826245 Nájmy a prenájmy 194,22 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1190/2017 Vývoz fekálií Nimród Rest s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1191/2017 Vývoz fekálií Restaurácia Vendel 17508587 Technické služby 31826245 Iné 68,10 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1192/2017 Vývoz fekálií Dziaková Andrea 00000 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1193/2017 Vývoz fekálií Heizerova Zuzana 0000 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1194/2017 Vývoz fekálií Jobb Vladimir 00000 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1195/2017 Vývoz fekálií Both Alexander 0000 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1196/2017 Vývoz fekálií Palkovicová Olga 00000 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1197/2017 Vývoz fekálií Domeny Nikolas 00000 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1198/2017 Vývoz fekálií p.Sabová 0000 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1315/2017 Tel.poplatky Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1323/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 241,50 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1105/2017 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Árpád Érsek - klampiarské práce 41395395 Stavebné práce, opravárenské práce 1 704,00 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1107/2017 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1108/2017 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1109/2017 štrk netriedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 72,14 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1110/2017 tlač pohľadníc Gabčíkovo 00305391 Kanovits media, s.r.o. 44599285 Kultúra, média, tlač 202,68 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1111/2017 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 007,28 € 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »