Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/2017 Kúpna zmluva Gabčíkovo 00305391 Alexander Farkas Iné 150,00 € 09.12.2017 09.12.2017 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
1324/2017 poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 384,08 € 08.12.2017 08.12.2017 Faktúra
1130/2017 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 262,58 € 07.12.2017 15.12.2017 Faktúra
1131/2017 odvoz odpadu Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 508,61 € 07.12.2017 15.12.2017 Faktúra
112/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2017 Gabčíkovo 00305391 Eva Kozmérová Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.12.2017 07.12.2017 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
113/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.21/2017 Gabčíkovo 00305391 Eva Kozmérová Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.12.2017 07.12.2017 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
114/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24/2017 Gabčíkovo 00305391 Magdaléna Bodóvá Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.12.2017 07.12.2017 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
117/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.22/2017 Gabčíkovo 00305391 Bátky Tomáš Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.12.2017 07.12.2017 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
1127/2017 stravovacie služby pre hostí Gabčíkovo 00305391 Viola Moraveková 33937745 Iné 352,65 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
1128/2017 stravné lístky pre zamestnancov Gabčíkovo 00305391 Viola Moraveková 33937745 Iné 262,50 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
1129/2017 kvety, substrát, tráv. zmej Gabčíkovo 00305391 Cercis, s.r.o. 36243701 Iné 898,49 € 06.12.2017 15.12.2017 Faktúra
1186/2017 Vývoz fekálií Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 162,50 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1187/2017 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota 00168831 Technické služby 31826245 Iné 109,42 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1188/2017 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,80 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1189/2017 Vývoz fekálií Vidová Martina 0000 Technické služby 31826245 Nájmy a prenájmy 194,22 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1190/2017 Vývoz fekálií Nimród Rest s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1191/2017 Vývoz fekálií Restaurácia Vendel 17508587 Technické služby 31826245 Iné 68,10 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1192/2017 Vývoz fekálií Dziaková Andrea 00000 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1193/2017 Vývoz fekálií Heizerova Zuzana 0000 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
1194/2017 Vývoz fekálií Jobb Vladimir 00000 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 06.12.2017 06.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »