1194/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1195/2017 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1196/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicová Olga |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1197/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1198/2017 |
Vývoz fekálií |
p.Sabová |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1315/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1323/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
241,50 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1105/2017 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Árpád Érsek - klampiarské práce |
41395395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 704,00 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1107/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1108/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1109/2017 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
72,14 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1110/2017 |
tlač pohľadníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
202,68 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1111/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
05.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1095/2017 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
888,86 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1112/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1113/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 825,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1114/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 208,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1115/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1116/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1117/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,00 € |
04.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |