Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1048/2017 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota DS 00168831 Technické služby 31826245 Iné 112,96 € 06.11.2017 06.11.2017 Faktúra
1058/2017 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 919,63 € 06.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1059/2017 odvoz materiálu voľby Gabčíkovo 00305391 Technické Služy 31826245 Iné 304,10 € 06.11.2017 20.11.2017 Faktúra
848/2017 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 350,00 € 03.11.2017 03.11.2017 Faktúra
1040/2017 Vývoz fekálií Slovesnký rybársky zvaz 30778735 Technické služby 31826245 Iné 22,71 € 03.11.2017 03.11.2017 Faktúra
847/2017 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 007,28 € 31.10.2017 03.11.2017 Faktúra
846/2017 nápis "Mestské kultúrne stredisko", Erb Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Baustyr s.r.o. 36546861 Kultúra, média, tlač 540,00 € 30.10.2017 03.11.2017 Faktúra
757/2017 kancelárske kreslá Gabčíkovo 00305391 B2Bpartner 44413467 Iné 141,60 € 27.10.2017 03.10.2017 Faktúra
842/2017 oprava LADA DS726FN Gabčíkovo 00305391 Robert Jandura 47021837 Stavebné práce, opravárenské práce 429,78 € 27.10.2017 03.11.2017 Faktúra
843/2017 oprava auta DS469CM Gabčíkovo 00305391 Robert Jandura 47021837 Stavebné práce, opravárenské práce 486,16 € 27.10.2017 03.11.2017 Faktúra
844/2017 tlmočnícke práce Gabčíkovo 00305391 Kliment&Fazekas, s.r.o. 44378190 Iné 541,73 € 27.10.2017 03.11.2017 Faktúra
845/2017 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 27.10.2017 03.11.2017 Faktúra
92/2017 Kúpna zmluva Gabčíkovo 00305391 Emőke Bartal Iné 100,00 € 26.10.2017 26.10.2017 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
830/2017 kvety Gabčíkovo 00305391 Cercis, s.r.o. 36243701 Iné 888,00 € 25.10.2017 03.11.2017 Faktúra
831/2017 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 25.10.2017 03.11.2017 Faktúra
832/2017 navýšenie mýta Gabčíkovo 00305391 Národná diaľničná spoločnost 35919001 Iné 100,00 € 24.10.2017 03.11.2017 Faktúra
827/2017 PZP- súbor motorových vozidiel Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 3 437,72 € 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
833/2017 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Stavebné práce, opravárenské práce 256,74 € 23.10.2017 03.11.2017 Faktúra
834/2017 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 812,00 € 23.10.2017 03.11.2017 Faktúra
835/2017 Lístky na futbal Gabčíkovo 00305391 VALEUR s.r.o. 34119850 Kultúra, média, tlač 48,00 € 23.10.2017 03.11.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »