Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1093/2017 PZP DS480EH- autobus Mercedes Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 267,58 € 20.11.2017 27.11.2017 Faktúra
1309/2017 Tel.poplatky Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 28,99 € 20.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1087/2017 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 154,06 € 16.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1090/2017 ozvučenie dňa 27.10.2017 Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Iné 230,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Faktúra
10914/2017 tonery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Iné 656,00 € 16.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1086/2017 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Iné 850,00 € 15.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1088/2017 vodné stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 96,07 € 15.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1089/2017 servisná prehliadka a oprava plyn kotlov športové ihrisko Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 15.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1084/2017 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits media, s.r.o. 44599285 Kultúra, média, tlač 351,60 € 14.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1085/2017 Reklamné a propagačné služby Gabčíkovo 00305391 Ing. Eugen Both - EXES g.s. 43510311 Kultúra, média, tlač 372,52 € 14.11.2017 20.11.2017 Faktúra
23/2017 zámočnícke práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 40562671 Iné 0,00 € 14.11.2017 20.11.2017 Juraj Miklós xx Objednávka
1320/2017 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 50699962 Iné 339,50 € 14.11.2017 14.11.2017 Faktúra
1080/2017 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 13.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1081/2017 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 215,84 € 13.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1082/2017 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 13.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1083/2017 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 13.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1092/2017 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Stavebné práce, opravárenské práce 3 253,65 € 13.11.2017 24.11.2017 Faktúra
1076/2017 telefón Samsung Galaxy S8 Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Iné 200,00 € 10.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1077/2017 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 112,28 € 10.11.2017 20.11.2017 Faktúra
1078/2017 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 511,33 € 10.11.2017 20.11.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »