| 1214/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,84 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1215/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
534,51 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1217/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 882/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 883/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 884/2018 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,88 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 885/2018 |
ozvučenie spoločenskej akcie " Jesenný jarmok" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
3 480,00 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 886/2018 |
ozvučenie kultúrnej akcie - slávnostné odovzdanie Csemadoku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 887/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 888/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 975/2018 |
dodávka elektrickej elektriny |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 976/2018 |
nájomné |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 977/2018 |
prekládka elektrického zariadenia |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 23/2018 |
dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Mazur |
34432540 |
Iné |
0,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1333/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 875/2018 |
zabezpečenie komplexných činností: Jesenný jarmok |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
216,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1339/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1352/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
429,76 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1353/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
331,20 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
