Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
329/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 545,00 € 03.05.2018 04.05.2018 Faktúra
330/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 924,00 € 03.05.2018 04.05.2018 Faktúra
331/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 212,00 € 03.05.2018 04.05.2018 Faktúra
315/2018 prenájom banketo Gabčíkovo 00305391 Raczio s.r.o. 50301055 Nájmy a prenájmy 25,92 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
316/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
317/2018 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 259,74 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
318/2018 uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 725,31 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
322/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 822,00 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
323/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 922,00 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
324/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 207,00 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
332/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
333/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.05.2018 04.05.2018 Faktúra
312/2018 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 30.04.2018 04.05.2018 Faktúra
313/2018 tlač poštových poukazov Gabčíkovo 00305391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 30.04.2018 04.05.2018 Faktúra
314/2018 tlač poštových poukazov Gabčíkovo 00305391 Slovenská pošta a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 17,27 € 30.04.2018 04.05.2018 Faktúra
309/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
310/2018 prenájom WC Gabčíkovo 00305391 Kanál servis 43868878 Nájmy a prenájmy 96,00 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
311/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
9/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2018 Gabčíkovo 00305391 ROCH MED s.r.o. Právne a konzultačné služby 0,00 € 26.04.2018 26.04.2018 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
308/2018 nákup vozidla LIAZ L7 A2 Gabčíkovo 00305391 EKOM PLUS s.r.o. 36231738 Iné 840,00 € 24.04.2018 02.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »