| 1159/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
11.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
621,97 € |
10.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2018 |
stoly s obrusov, banketové sukne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
529,20 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2018 |
dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
243,00 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2018 |
poskytnuté stravovacie služby pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
Andrea Vaculka |
|
Zmluva |
| 41/2018 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Barnabás Gróf a manželka |
|
Iné |
2 540,00 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1004/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,09 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrkopiesky KOBA - Barnabáš Kováts |
36894001 |
Iné |
86,06 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
492,74 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,94 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,05 € |
07.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 40/2018 |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016/10/90 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky |
|
Iné |
0,00 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 996/2018 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 997/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 998/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,46 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 999/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
