Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
744/2018 tonery, material Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 360,50 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
743/2018 osadenie držiakov na vence pomníka Gabčíkovo 00305391 Mgr. Ladislav Csorgo 41698941 Iné 88,00 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
742/2018 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
741/2018 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 61,20 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
740/2018 tlač billboard Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 277,20 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
739/2018 servisná práca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
30/2018 Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3002/18/011 Gabčíkovo 00305391 OTP Banka Slovensko,a.s. Iné 178 000,00 € 14.09.2018 18.09.2018 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
765/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,36 € 13.09.2018 20.09.2018 Faktúra
264/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 13.09.2018 20.09.2018 Faktúra
738/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 13.09.2018 19.09.2018 Faktúra
737/2018 PZP - súbor vyúčtovanie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 576,37 € 13.09.2018 19.09.2018 Faktúra
736/2018 inzerát - új szó Gabčíkovo 00305391 Duel-Press, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 60,00 € 13.09.2018 19.09.2018 Faktúra
735/2018 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 111,60 € 13.09.2018 19.09.2018 Faktúra
763/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 262,98 € 12.09.2018 20.09.2018 Faktúra
762/2018 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 100,80 € 12.09.2018 20.09.2018 Faktúra
763/2018 Veľkostan s montážou, demontážou Gabčíkovo 00305391 Norbert Végh - N - EVENT 46731032 Kultúra, média, tlač 1 875,00 € 11.09.2018 20.09.2018 Faktúra
762/2018 maliarska farba Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 400,00 € 11.09.2018 20.09.2018 Faktúra
761/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 360,00 € 11.09.2018 20.09.2018 Faktúra
759/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 720,00 € 11.09.2018 20.09.2018 Faktúra
759/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 15,95 € 10.09.2018 20.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »