Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
750/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,76 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
749/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 38,99 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
748/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 358,78 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
747/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
746/2018 odvoz odpadu Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 407,73 € 10.09.2018 19.09.2018 Faktúra
733/2018 stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" Gabčíkovo 00305391 AVA-stav, s.r.o. 43989268 Stavebné práce, opravárenské práce 26 245,58 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
732/2018 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 85,32 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
731/2018 uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 316,60 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
729/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 921,43 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
728/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 732,91 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
727/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 69,70 € 07.09.2018 10.09.2018 Faktúra
730/2018 kúpna zmluva č. 1/2018 - obstaranie bytov 13 b.j. Gabčíkovo 00305391 EKOSTAV-AB, s.r.o. 36729965 Stavebné práce, opravárenské práce 223 330,00 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
726/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 267,67 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
725/2018 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
724/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
723/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
722/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 960,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
721/2018 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 970,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
720/2018 predtlačiarenskú prípravu zalamovanie textu Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 208,00 € 05.09.2018 10.09.2018 Faktúra
719/2018 štrk triedený Gabčíkovo 00305391 Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA 36894001 Iné 150,47 € 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »