Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1238/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 102,20 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1238/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 102,20 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1239/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 172,20 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1246/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 180,50 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1629/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 124,45 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1630/2019 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 1 021,70 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1631/2019 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 486,99 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1643/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 464,00 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1231/2019 prenájom mobilnej toalety Gabčíkovo 00305391 Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK 50907557 Nájmy a prenájmy 55,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1232/2019 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,61 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1233/2019 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 420,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1234/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 528,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1235/2019 čistenie swlúchadla na Iphone 6 Plus Gabčíkovo 00305391 Bence Vida-Ben-TEL 52622312 Iné 40,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1236//2019 tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" Gabčíkovo 00305391 Elkoplast Slovakia,s.r.o. 36851264 Iné 20 574,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1641/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 776,65 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
1642/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 549,00 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
1288/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 557,16 € 10.12.2019 15.01.2020 Faktúra
1228/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
1229/2019 Servisná práca,toner,kanc.potreby Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 284,00 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
1230/2019 audit 2017 Gabčíkovo 00305391 AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o 50598171 Iné 1 800,00 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »