1238/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1238/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1239/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1246/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,50 € |
11.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1629/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
124,45 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1630/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 021,70 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1631/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 486,99 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1643/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1231/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
55,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1232/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1233/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
420,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1234/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
528,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1235/2019 |
čistenie swlúchadla na Iphone 6 Plus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bence Vida-Ben-TEL |
52622312 |
Iné |
40,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1236//2019 |
tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1641/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
776,65 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1642/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
549,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1288/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
557,16 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1228/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1229/2019 |
Servisná práca,toner,kanc.potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1230/2019 |
audit 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |