| 1624/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,68 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
647,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 997,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 763,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 003,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 209,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2019 |
materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
8 450,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2019 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 50/2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere číslo 3002/19/005 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
0,00 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
09.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 49/2019 |
Kúpno predajná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bodó Ferdinand |
|
Iné |
1 500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1194/2019 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
