| 1183/2019 |
vymedzovací stĺpik s guľou |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Iné |
377,64 € |
25.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
175,60 € |
22.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 67/2019 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-037 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministertsvo vnútra Slovenskej republiky |
|
Iné |
0,00 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1179/2019 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
302,40 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2019 |
stojan drevený so zlatou podstvou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
202,64 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 913/2019 |
prenájom pojažného lešenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 914/2019 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 915/2019 |
stojan drevený so zlatou podstvou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
202,64 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 916/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 396,10 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 835/2019 |
Dielenský žeriav |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lincos, s.r.o. |
51818256 |
Iné |
213,36 € |
18.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 911/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 906/2019 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
211,20 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 907/2019 |
krtkovanie MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
300,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 908/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 909/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
461,98 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
