| 1162/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,55 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2018 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,99 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,72 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2018 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2018 |
Vývoz fekálií |
Hodosi Ladislav |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 64/2018 |
Sponzorská zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr.Vida Gejza |
|
Iné |
0,00 € |
12.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1157/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,22 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,30 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
