Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
929/2018 maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte ZŠ VJM Gabčíkovo 00305391 Jan Csicsay 35019760 Stavebné práce, opravárenské práce 1 361,40 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
930/2018 navýšenie mýta Gabčíkovo 00305391 Národná diaľničná spoločnost 35919001 Iné 100,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
931/2018 sústružnícke práce Gabčíkovo 00305391 Ján Fekete 50863193 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
932/2018 stavebný materiál Gabčíkovo 00305391 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 190,40 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
933/2018 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 483,39 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
38/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Gabčíkovo 00305391 Ing.László Sebők a Denisa Sebőková Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.11.2018 05.11.2018 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
889/2018 vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
890/2018 vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
891/2018 vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
892/2018 vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
893/2018 vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu Gabčíkovo 00305391 RochMed s.r.o. 47957573 Iné 300,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
894/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
895/2018 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 23716367 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
896/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 843,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
897/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 570,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
898/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 565,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
899/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 607,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
900/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 577,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
901/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 747,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
902/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 207,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »