Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
903/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 212,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
904/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 822,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
905/2018 plyn Gabčíkovo 00305391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 922,00 € 05.11.2018 14.11.2018 Faktúra
882/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,36 € 02.11.2018 02.11.2018 Faktúra
883/2018 mesačný poplatok za VO Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 02.11.2018 02.11.2018 Faktúra
884/2018 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 350,88 € 02.11.2018 02.11.2018 Faktúra
885/2018 ozvučenie spoločenskej akcie " Jesenný jarmok" Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 3 480,00 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
886/2018 ozvučenie kultúrnej akcie - slávnostné odovzdanie Csemadoku Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 220,00 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
887/2018 mesačný poplatok za VO Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
888/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,36 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
975/2018 dodávka elektrickej elektriny Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 Mesto Gabčíkovo 00305391 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 02.11.2018 13.12.2018 Faktúra
976/2018 nájomné Slovenská sporiteľňa, a.s. 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 300,00 € 02.11.2018 13.12.2018 Faktúra
977/2018 prekládka elektrického zariadenia Slovenská sporiteľňa, a.s. 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Stavebné práce, opravárenské práce 403,20 € 02.11.2018 13.12.2018 Faktúra
23/2018 dopravné služby Gabčíkovo 00305391 Tibor Mazur 34432540 Iné 0,00 € 02.11.2018 13.12.2018 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
875/2018 zabezpečenie komplexných činností: Jesenný jarmok Gabčíkovo 00305391 S.I.F. security s.r.o. 45578761 Iné 216,00 € 31.10.2018 02.11.2018 Faktúra
876/2018 maliarske práce a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
877/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
878/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
879/2018 členský príspevok na rok 2018 Gabčíkovo 00305391 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Iné 900,30 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
880/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »