| 959/2018 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
solia, s.r.o. |
50765353 |
Iné |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Attila Tóth - BAUMAL |
33475393 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 59/2018 |
Zmluva č.11/13/2018 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ozsváth Tibor,Markovicsová Klaudia |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 949/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 950/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
13.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2018 |
nadoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov domu |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,00 € |
13.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 945/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
568,80 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 946/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
414,00 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 947/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
385,72 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 948/2018 |
stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 939/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
93,96 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 940/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
156,70 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 941/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 942/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,96 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 943/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
434,86 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 944/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
600,95 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 937/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,80 € |
08.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 938/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,83 € |
08.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
