Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/2019 PZP - súbor motorových vozidiel Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 576,37 € 08.03.2019 13.03.2019 Faktúra
175/2019 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 445,56 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
174/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 406,80 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
173/2019 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 392,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
172/2019 uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 3 586,85 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
171/2019 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 305,75 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
170/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 269,08 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
169/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
168/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 555,59 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
167/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 853,01 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
166/2019 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Faktúra
165/2019 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,62 € 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
164/2019 školenie Gabčíkovo 00305391 Dunakadémia 42294584 Iné 40,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
163/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
162/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
161/2019 počítač + príslušenstvo Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 008,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
160/2019 servisná práca, tónery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 330,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
159/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 679,00 € 04.03.2019 06.03.2019 Faktúra
158/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 630,00 € 04.03.2019 06.03.2019 Faktúra
157/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 945,00 € 04.03.2019 06.03.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »