| 854/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 855/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 857/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 858/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 859/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 497,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 860/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 723,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 861/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 700,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 862/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 695,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 863/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 863/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 864/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
592,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 865/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
337,88 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 600,80 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,11 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
603,21 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
