Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
239/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 588,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
238/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 883,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
237/2019 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,61 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
236/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
235/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
234/2019 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 375,00 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
233/2019 hranoly, dosky Gabčíkovo 00305391 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 995,76 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
232/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 398,33 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
231/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
230/2019 poskytnutá strava "Ľadové medvede" Gabčíkovo 00305391 Mikuláš Lelovics 33935218 Iné 205,00 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
229/2019 stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 449 649,88 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
227/2019 služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 Axatem Projekt s.r.o. 48293334 Stavebné práce, opravárenské práce 9 713,59 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
226/2019 revízia plynových kotlov 14 b.j. Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 689,00 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
267/2019 servisná práca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
225/2019 kontrola a čistenie komínov Gabčíkovo 00305391 Rácz Gábor 41398653 Stavebné práce, opravárenské práce 481,00 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
224/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
223/2019 nájomné za pozemok - Cyklistická trasa Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 12,46 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
218/2019 náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Iné 38 734,57 € 25.03.2019 03.04.2019 Faktúra
217/2019 ročný prístup Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 Iné 117,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Faktúra
220/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 229,33 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »