Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
597/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 155,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
598/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
599/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 155,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
600/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 55,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
601/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
602/2019 káblová televízia Gabčíkovo 00305391 UPC DTH S.á.r.l. 35680202 Kultúra, média, tlač 26,52 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
603/2019 trieda kníh pre MŠ Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 19,08 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
605/2019 Acer Aspire 3 - Notebook Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 399,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
605/2019 monitor, servisná príca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 405,00 € 02.08.2019 15.08.2019 Faktúra
18/2019 vypracovanie znaleckého posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Iné 0,00 € 01.08.2019 01.08.2019 Bc. Eva Vargová prednostka Objednávka
590/2019 poistné Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 756,78 € 01.08.2019 15.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »