Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
230/2019 poskytnutá strava "Ľadové medvede" Gabčíkovo 00305391 Mikuláš Lelovics 33935218 Iné 205,00 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
229/2019 stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 449 649,88 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
227/2019 služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 Axatem Projekt s.r.o. 48293334 Stavebné práce, opravárenské práce 9 713,59 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
226/2019 revízia plynových kotlov 14 b.j. Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 689,00 € 27.03.2019 03.04.2019 Faktúra
267/2019 servisná práca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
225/2019 kontrola a čistenie komínov Gabčíkovo 00305391 Rácz Gábor 41398653 Stavebné práce, opravárenské práce 481,00 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
224/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
223/2019 nájomné za pozemok - Cyklistická trasa Gabčíkovo 00305391 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Nájmy a prenájmy 12,46 € 26.03.2019 03.04.2019 Faktúra
218/2019 náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Iné 38 734,57 € 25.03.2019 03.04.2019 Faktúra
217/2019 ročný prístup Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 Iné 117,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Faktúra
220/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 229,33 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
219/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,78 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
222/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 760,00 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
221/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 920,00 € 22.03.2019 03.04.2019 Faktúra
211/2019 výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 408,77 € 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
210/2019 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Iné 1 460,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
209/2019 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Iné 1 440,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
208/2019 maliarské a natieračské a opravárske práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Iné 1 500,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
216/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
212/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 512,00 € 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »