Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/2019 skladací stôl biely Gabčíkovo 00305391 B2Bpartner,s.r.o. 44413467 Iné 76,80 € 26.09.2019 26.09.2019 Vargová Eva prednostka Objednávka
743/2019 preverenie odbornej spôsobilosti kuričov Gabčíkovo 00305391 Technická inšpekcia,a.s. 36653004 Iné 72,00 € 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
744/2019 servis PSn Gabčíkovo 00305391 Ranexs EU s.r.o. 50434497 Iné 43,20 € 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
739/2019 prenájom mobilnej toalety Gabčíkovo 00305391 Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK 50907557 Nájmy a prenájmy 55,00 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
740/2019 prípravný kurz pre obsluhu kvapalinových kotlov Gabčíkovo 00305391 Judit Antal 45363714 Iné 98,00 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
741/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 200,57 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
742/2019 merač rýchlosti BX-50 Gabčíkovo 00305391 BELLIMPEX, s.r.o. 36705390 Iné 1 700,00 € 25.09.2019 30.09.2019 Faktúra
738/2019 PZP - súbor vyúčtovanie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Stavebné práce, opravárenské práce 666,46 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
659/2019 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,61 € 21.09.2019 02.09.2019 Faktúra
737/2019 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Iné 264,06 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
731/2019 PZP - súbor motorových vozidiel Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 636,89 € 18.09.2019 19.09.2019 Faktúra
736/2019 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,61 € 18.09.2019 19.09.2019 Faktúra
735/2019 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 850,00 € 17.09.2019 19.09.2019 Faktúra
722/2019 výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 277,10 € 16.09.2019 17.09.2019 Faktúra
730/2019 prístup obce.info Gabčíkovo 00305391 Datatrade s.r.o. 35960132 Kultúra, média, tlač 110,16 € 16.09.2019 17.09.2019 Faktúra
732/2019 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 420,00 € 16.09.2019 19.09.2019 Faktúra
733/2019 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 440,00 € 16.09.2019 19.09.2019 Faktúra
734/2019 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 850,00 € 16.09.2019 19.09.2019 Faktúra
43/2019 Dodatok č.4 Gabčíkovo 00305391 Gajdos David Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.09.2019 14.09.2019 PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA primátor mesta Zmluva
721/2019 pohľadnice, A6, Xerox Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 121,92 € 13.09.2019 17.09.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »