| 1094/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
65,51 € |
23.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1311/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
|
Iné |
88,87 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1312/2017 |
havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla |
Technicke služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
|
Iné |
201,32 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2017 |
PZP DS480EH- autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
20.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1309/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
20.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
154,06 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2017 |
ozvučenie dňa 27.10.2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
230,00 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 10914/2017 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
656,00 € |
16.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1086/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,07 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2017 |
servisná prehliadka a oprava plyn kotlov športové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
15.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2017 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
351,60 € |
14.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2017 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
372,52 € |
14.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
339,50 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1080/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1081/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,84 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2017 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 253,65 € |
13.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2017 |
telefón Samsung Galaxy S8 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
200,00 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 112,28 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
511,33 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2017 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print |
34131159 |
Iné |
84,90 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1307/2017 |
poistné za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
249,90 € |
10.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2017 |
stravovacie služby pre hostí : Medzinárodná výstava drobných zvierat |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
825,30 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2017 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
576,60 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
350,00 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2017 |
ubytovacie služby - Medzinárodná výstava drobných zvierat a vtáctva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
621,25 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1073/20174 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,92 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1074/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,12 € |
09.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
