| 877/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 878/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1060/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
269,39 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1062/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
129,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
118,26 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
772,64 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1298/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 347,33 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
239,04 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
0059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST,s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2017 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2017 |
Vývoz fekálií |
Palkovicova Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2017 |
Vývoz fekálií |
Meri Ivan |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1300/2017 |
reklamné služby-Profi |
Technické služby |
31826245 |
Bez problemov,o.z. |
|
Iné |
150,00 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1302/2017 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 533,83 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,89 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
561,03 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2017 |
zber TKO |
Obecny úrad Klucovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
402,97 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
501,21 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS,s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
162,47 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
