| 827/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,28 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 828/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 829/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 830/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
595,25 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 831/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 832/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,03 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 833/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 834/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 835/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 836/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
360,00 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 837/2018 |
štrk netriedený, štr triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
269,81 € |
05.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,98 € |
05.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 786/2018 |
vozí 3 policový pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
41231082 |
Iné |
255,07 € |
04.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 807/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 808/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
452,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 809/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
489,60 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 810/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 811/2018 |
elektrický sporák 4 platne, MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 812/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 813/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 814/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 815/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,32 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 818/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 819/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 820/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 821/2018 |
urnová stena - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Iné |
8 500,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 822/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 823/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,56 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 824/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 825/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
