| 971/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
181,20 € |
29.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 978/2018 |
vyhlásenie MR |
Arios-humna resources, s.r.o. |
4832391891 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
29.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 969/2018 |
preklad z nemeckého jazyka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Bernadeta Csicsai |
48054739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,00 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 970/2018 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
196,90 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 972/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,62 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 973/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36717622 |
Iné |
1 533,60 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 967/2018 |
zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky -Zold csillag |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Csiba |
50052527 |
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
27.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
192,00 € |
27.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1338/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
88,87 € |
27.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 966/2018 |
projektová dokumentácia - Zdravotné stredisko Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
264,00 € |
26.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 968/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/2018 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
411,98 € |
26.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 964/2018 |
oprava vozidla komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 060,44 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 965/2018 |
kontajner na odpad plast |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 188,00 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 960/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 961/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 962/2018 |
verejné obstarávanie "Ekodvor Gabčíkovo-separovaný zber odpadu - tovary" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Legal Tender s.r.o. |
45672911 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 320,00 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 963/2018 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Iné |
98,51 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
16.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 951/2018 |
utkanie výtlkov tryskovou metódou v meste |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,80 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 952/2018 |
servisná prehliadka plynových kotlov 8+4 .bj. r. 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 074,03 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 953/2018 |
servisná prehliadka plyn kotlov 8+4 b.j. r. 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 141,67 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 954/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 955/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 956/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
252,23 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 957/2018 |
projektová dokumentácia - Zdravotné stredisko Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 880,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 958/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
197,05 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 959/2018 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
solia, s.r.o. |
50765353 |
Iné |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Attila Tóth - BAUMAL |
33475393 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
