1349/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
949/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
950/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
13.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1234/2018 |
nadoba na smeti |
Spoločenstvo vlastníkov bytov domu |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,00 € |
13.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
945/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
568,80 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
946/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
414,00 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
947/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
385,72 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
948/2018 |
stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
939/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
93,96 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
940/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
156,70 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
941/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
942/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,96 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
943/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
434,86 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
944/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
600,95 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
937/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
245,80 € |
08.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
938/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,83 € |
08.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1350/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
367,20 € |
08.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
934/2018 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
46,80 € |
07.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
935/2018 |
tlač informačných tabúľ, grafické služby, inštalačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
1 633,38 € |
07.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
936/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,13 € |
07.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1221/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1222/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1223/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1224/2018 |
Vývoz fekálií |
Gottlieb Rudolf |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1225/2018 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1226/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1227/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1228/2018 |
Vývoz fekálií |
Palkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1229/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1230/2018 |
Vývoz fekálií |
Majoros Kristián |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |