Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1349/2018 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 28,99 € 14.11.2018 28.12.2018 Faktúra
949/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 13.11.2018 14.11.2018 Faktúra
950/2018 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 13.11.2018 14.11.2018 Faktúra
1234/2018 nadoba na smeti Spoločenstvo vlastníkov bytov domu 00 Technické služby 31826245 Iné 105,00 € 13.11.2018 28.12.2018 Faktúra
945/2018 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 568,80 € 12.11.2018 14.11.2018 Faktúra
946/2018 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 414,00 € 12.11.2018 14.11.2018 Faktúra
947/2018 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 385,72 € 12.11.2018 14.11.2018 Faktúra
948/2018 stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 100,80 € 12.11.2018 14.11.2018 Faktúra
939/2018 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 93,96 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
940/2018 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 156,70 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
941/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
942/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 32,96 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
943/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 434,86 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
944/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 600,95 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
937/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 245,80 € 08.11.2018 14.11.2018 Faktúra
938/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 3,83 € 08.11.2018 14.11.2018 Faktúra
1350/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 08.11.2018 28.12.2018 Faktúra
934/2018 grafické služby Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 46,80 € 07.11.2018 14.11.2018 Faktúra
935/2018 tlač informačných tabúľ, grafické služby, inštalačné služby Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 1 633,38 € 07.11.2018 14.11.2018 Faktúra
936/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 264,13 € 07.11.2018 14.11.2018 Faktúra
1221/2018 Vývoz fekálií Vidová Martina 00 Technické služby 31826245 Iné 224,10 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1222/2018 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,80 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1223/2018 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1224/2018 Vývoz fekálií Gottlieb Rudolf 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1225/2018 Vývoz fekálií Both Alexander 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1226/2018 Vývoz fekálií Domény Nikolas 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1227/2018 Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1228/2018 Vývoz fekálií Palkovičová Olga 00 Technické služby 31826245 Iné 29,88 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1229/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1230/2018 Vývoz fekálií Majoros Kristián 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 07.11.2018 28.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »