| 1231/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
213,54 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
116,50 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 112,34 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1351/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
264,52 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 906/2018 |
servis vozidla DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
237,56 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 907/2018 |
servis vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
711,17 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 908/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 909/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 910/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 911/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 912/2018 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
291,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 913/2018 |
výkopné práce, montážne a dokončovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,85 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 914/2018 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
550,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 915/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 916/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 917/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 918/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,03 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 919/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 920/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 921/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,32 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 922/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 923/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 924/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 925/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 926/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 927/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 928/2018 |
oprava vozidla komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 836,04 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 929/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jan Csicsay |
35019760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 361,40 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 930/2018 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 931/2018 |
sústružnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
