932/2018 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 190,40 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
933/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1218/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Attila Tóth - BAUMAL |
33475393 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1219/2018 |
Vývoz fekálií |
p. Miklovič |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1220/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
889/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
890/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
891/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
892/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
893/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
894/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
895/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
896/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 843,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
897/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 570,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
898/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 565,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
899/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 607,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
900/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
577,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
901/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
747,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
902/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
903/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
904/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
905/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1213/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1214/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
365,84 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1215/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
534,51 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1216/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1217/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
05.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
882/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
883/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
884/2018 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,88 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |