885/2018 |
ozvučenie spoločenskej akcie " Jesenný jarmok" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
3 480,00 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
886/2018 |
ozvučenie kultúrnej akcie - slávnostné odovzdanie Csemadoku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
887/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
888/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
02.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
975/2018 |
dodávka elektrickej elektriny |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
976/2018 |
nájomné |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
977/2018 |
prekládka elektrického zariadenia |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1333/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
875/2018 |
zabezpečenie komplexných činností: Jesenný jarmok |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
216,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1339/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1352/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
429,76 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1353/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
331,20 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1353/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
331,20 € |
31.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1344/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,50 € |
30.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
876/2018 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
877/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
878/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
879/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
900,30 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
880/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
881/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1354/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
29.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
874/2018 |
polygrafické služby - tlačiarenská príprava brožúr: 95 éves bosi futball |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
26.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
872/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
25.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
873/2018 |
tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
167,00 € |
25.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
867/2018 |
tlač na banner, tlač na fóliu logo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Kiss, starší |
36896136 |
Kultúra, média, tlač |
436,56 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
868/2018 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
80,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
869/2018 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
23,40 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
870/2018 |
výroba drevených výrobkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
545,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
871/2018/ |
mýto |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
Iné |
120,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
865/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
22.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |