Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
885/2018 ozvučenie spoločenskej akcie " Jesenný jarmok" Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 3 480,00 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
886/2018 ozvučenie kultúrnej akcie - slávnostné odovzdanie Csemadoku Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 220,00 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
887/2018 mesačný poplatok za VO Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 020,36 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
888/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,36 € 02.11.2018 14.11.2018 Faktúra
975/2018 dodávka elektrickej elektriny Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 Mesto Gabčíkovo 00305391 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 02.11.2018 13.12.2018 Faktúra
976/2018 nájomné Slovenská sporiteľňa, a.s. 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 300,00 € 02.11.2018 13.12.2018 Faktúra
977/2018 prekládka elektrického zariadenia Slovenská sporiteľňa, a.s. 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Stavebné práce, opravárenské práce 403,20 € 02.11.2018 13.12.2018 Faktúra
1333/2018 Spotreba elektriny Technické služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 113,88 € 01.11.2018 29.12.2018 Faktúra
875/2018 zabezpečenie komplexných činností: Jesenný jarmok Gabčíkovo 00305391 S.I.F. security s.r.o. 45578761 Iné 216,00 € 31.10.2018 02.11.2018 Faktúra
1339/2018 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 31.10.2018 29.12.2018 Faktúra
1352/2018 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 429,76 € 31.10.2018 28.12.2018 Faktúra
1353/2018 stravné lístky pre zamestnancov Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 331,20 € 31.10.2018 28.12.2018 Faktúra
1353/2018 stravné lístky pre zamestnancov Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 331,20 € 31.10.2018 28.12.2018 Faktúra
1344/2018 súčiastky- SCANIA Technické služby 31826245 Variens Kft. Gyor 10517954-2-03 Stavebné práce, opravárenské práce 190,50 € 30.10.2018 28.12.2018 Faktúra
876/2018 maliarske práce a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
877/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
878/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
879/2018 členský príspevok na rok 2018 Gabčíkovo 00305391 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Iné 900,30 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
880/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
881/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
1354/2018 povinné poistné Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 197,89 € 29.10.2018 28.12.2018 Faktúra
874/2018 polygrafické služby - tlačiarenská príprava brožúr: 95 éves bosi futball Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 300,00 € 26.10.2018 31.10.2018 Faktúra
872/2018 servisná práca Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 25.10.2018 31.10.2018 Faktúra
873/2018 tónery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 167,00 € 25.10.2018 31.10.2018 Faktúra
867/2018 tlač na banner, tlač na fóliu logo Gabčíkovo 00305391 Igor Kiss, starší 36896136 Kultúra, média, tlač 436,56 € 23.10.2018 31.10.2018 Faktúra
868/2018 prenájom kopírovacieho stroja Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 80,00 € 23.10.2018 31.10.2018 Faktúra
869/2018 grafické služby Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 23,40 € 23.10.2018 31.10.2018 Faktúra
870/2018 výroba drevených výrobkov Gabčíkovo 00305391 Gábor Nagy 44946597 Stavebné práce, opravárenské práce 545,00 € 23.10.2018 31.10.2018 Faktúra
871/2018/ mýto Gabčíkovo 00305391 Národná diaľničná spoločnosť 35919001 Iné 120,00 € 23.10.2018 31.10.2018 Faktúra
865/2018 Havarijné poistné Autobus Mercedes Gabčíkovo 00305391 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 975,00 € 22.10.2018 31.10.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »