| 866/2018 |
zrkadlá - miestne komunikácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
507,00 € |
22.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 859/2018 |
tlač plagátov, grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
316,08 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 862/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 863/2018 |
prepravné služby osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
480,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 864/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
70,14 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 861/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
16.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 858/2018 |
koterce |
Gabčíkovo |
00305391 |
LAMIS, s.r.o. |
50545183 |
Iné |
584,00 € |
15.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 852/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,55 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 853/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 854/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 855/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
180,65 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 856/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 857/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36717622 |
Iné |
1 346,40 € |
15.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 860/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 014,97 € |
15.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,99 € |
14.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 851/2018 |
oprava tlmiča výfuku autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lamertig kovovýroba spol.s.r.o. |
50592211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
288,00 € |
12.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 850/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 847/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,66 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 848/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,67 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 849/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,64 € |
10.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 838/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 839/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 840/2018 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 842/2018 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Iné |
306,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 843/2018 |
prenájom prenosných WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanál servis |
43868878 |
Iné |
108,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 844/2018 |
realizácia IG prieskumu "Gabčíkovo-zdravotné stredisko" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
811,20 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 845/2018 |
verejné obstarávanie "Ekodvor Gabčíkovo-separovaný zber odpadu - tovary" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Legal Tender s.r.o. |
45672911 |
Iné |
1 320,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 846/2018 |
výroba dodanie hliníkových tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Attila Tóth - BAUMAL |
33475393 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
09.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 841/2018 |
výmena potrubia UK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 698,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
