| 1240/2019 |
elektroinštalačné práce - Futbalové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2019 |
dosky, hranoly |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 811,76 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
445,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2019 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
76,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 502,02 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 784,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2019 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
350,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1632/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
107,60 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16392019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
240,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1237/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,10 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,50 € |
11.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1629/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
124,45 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1630/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 021,70 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1631/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 486,99 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1643/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1231/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
55,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1232/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1233/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
420,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
528,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2019 |
čistenie swlúchadla na Iphone 6 Plus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bence Vida-Ben-TEL |
52622312 |
Iné |
40,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
