Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
767/2019 servisná práca, tonery, tel. kábel Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Iné 416,50 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
768/2019 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 420,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
769/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 352,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
770/2019 čistenie komínov Gabčíkovo 00305391 Rácz Gábor 41398653 Iné 652,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
771/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 128,94 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
772/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,55 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
773/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 28,78 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
774/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,96 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
775/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 37,88 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
776/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 11,24 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
777/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 635,68 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
778/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 42,15 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
779/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 555,59 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
780/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 50,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
781/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
782/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 489,85 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
783/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 521,27 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
784/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 322,87 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
785/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 49,63 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
787/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 031,87 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
788/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 880,01 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1055/2019 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 209,16 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1056/2019 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1057/2019 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1058/2019 Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 38,40 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1059/2019 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 551,41 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1060/2019 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 314,34 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1060/2019 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 314,34 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1061/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 123,57 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1062/2019 odvoz smeti kontajnerom Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 Technické služby 31826245 Iné 129,76 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »