767/2019 |
servisná práca, tonery, tel. kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
416,50 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
768/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
420,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
769/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
352,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
770/2019 |
čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
652,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
771/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
772/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
773/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
774/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
775/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
776/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
777/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,68 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
778/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
779/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
780/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
781/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
782/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
489,85 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
783/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
784/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
785/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
787/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 031,87 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
788/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1055/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1056/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1057/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1058/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1059/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 551,41 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1061/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,57 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1062/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
129,76 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |