1236//2019 |
tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1641/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
776,65 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1642/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
549,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1288/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
557,16 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1228/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1229/2019 |
Servisná práca,toner,kanc.potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1230/2019 |
audit 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1218/2019 |
školenie vodičov, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Fenes AUTOŠKOLA |
32307896 |
Iné |
450,00 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,79 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1220/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,10 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1221/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,68 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1222/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,56 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1223/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
524,42 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1224/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,30 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1225/2019 |
verejné obstarávanie I.etapa Zdravotnícka technika |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra,s.r.o. |
47383429 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
684,00 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1226/2019 |
služby spojené s nájmom 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,35 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1227/2019 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
392,16 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1625/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1626/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1627/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1628/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1638/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1638/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1214/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 574,18 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1215/2019 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 175,05 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1216/2019 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1217/2019 |
členský príspevok na rok 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 559,10 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1640/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
438,19 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1210/2019 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1211/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |