| 1212/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1621/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 574,18 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1622/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
498,59 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1624/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,68 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
647,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 997,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 763,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 003,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 209,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2019 |
materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
8 450,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,12 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2019 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2019 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2019 |
pozvánky, pohľadnice, grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Iné |
316,80 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2019 |
kresličské práce k proj. dokumentácii Rozšírenie ver. vodovodu |
Gabčíkovo |
00305391 |
LC CONTROL s.r.o. |
36739588 |
Iné |
696,00 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2019 |
váharské práce MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
140,14 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2019 |
váharské práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
156,88 € |
29.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2019 |
kontrola pož. hydrantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó - HASID - tech s.r.o. |
521159124 |
Iné |
7,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2019 |
kontrola pož. hydrantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó - HASID - tech s.r.o. |
521159124 |
Iné |
7,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2019 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
206,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
