| 903/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,61 € |
13.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 904/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
472,50 € |
13.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 905/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
643,60 € |
13.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 900/2019 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Právne a konzultačné služby |
211,20 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 901/2019 |
perá |
Gabčíkovo |
00305391 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
123,50 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 896/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 890/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
628,33 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 891/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
637,94 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 892/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,69 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 893/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
371,82 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 894/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,19 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 895/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,99 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 897/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 898/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 899/2019 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
921,86 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 917/2019 |
lano k zábronovým stľpikom |
Gabčíkovo |
00305391 |
oxygenic, s.r.o |
28938593 |
Iné |
49,71 € |
11.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 888/2019 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
08.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 889/2019 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
334,35 € |
08.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 866/2019 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
264,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 867/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
362,02 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 868/2019 |
servisná práca plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
278,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 869/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,68 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 870/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,60 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 871/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,65 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 872/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,48 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 872/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,48 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 873/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 874/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 875/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 876/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
