| 839/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
28.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 834/2019 |
reklamné perá |
Gabčíkovo |
00305391 |
NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD |
IE97264440 |
Iné |
123,50 € |
24.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 828/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 833/2019 |
elektrická panvica ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
2 584,46 € |
23.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 832/2019 |
ozvučenie v kultúrnom stredisku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
22.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 836/2019 |
výroba a dodanie informačných tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
160,00 € |
22.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 837/2019 |
Dodanie a montáž okennej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
40,00 € |
22.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 829/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
euroAWK, s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
214,20 € |
21.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 831/2019 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
152,40 € |
21.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 830/2019 |
montáž vodomeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
41,40 € |
20.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 830/2019 |
montáž vodomeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
41,40 € |
20.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 830/2019 |
montáž vodomeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
41,40 € |
20.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 818/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
169,37 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 819/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
474,23 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 820/2019 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 821/2019 |
sádrokartonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 822/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 823/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 824/2019 |
doplnenie výbavy požiarnického auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 956,50 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 817/2019 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,51 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 814/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 815/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 816/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 825/2019 |
predplatné týždenníka "MAGYAR7" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Iné |
380,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 826/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 827/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
84,00 € |
16.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
