Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
811/2019 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 850,00 € 15.10.2019 22.10.2019 Faktúra
811/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 178,83 € 15.10.2019 22.10.2019 Faktúra
812/2019 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 480,89 € 15.10.2019 22.10.2019 Faktúra
810/2019 prenárom stanu a príslušenstva Gabčíkovo 00305391 Raczio s.r.o. 50301055 Kultúra, média, tlač 96,00 € 14.10.2019 22.10.2019 Faktúra
807/2019 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 281,85 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
808/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 466,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
809/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 11.10.2019 14.10.2019 Faktúra
795/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 880,01 € 10.10.2019 10.10.2019 Faktúra
796/2019 Vianočné osvetlenie Gabčíkovo 00305391 Techmat s.r.o. 36338451 Iné 111,36 € 10.10.2019 10.10.2019 Faktúra
796/2019 Vianočné osvetlenie Gabčíkovo 00305391 Techmat s.r.o. 36338451 Iné 111,36 € 10.10.2019 10.10.2019 Faktúra
805/2019 recyklácia odpadu Gabčíkovo 00305391 Darutil, s.r.o. 36253171 Iné 119,81 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
806/2019 verejné obstarávanie "Zdravotné stredisko v Gabčíkove" Gabčíkovo 00305391 PS Agentúra s.r.o. 47383429 Iné 840,00 € 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
798/2019 stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" Gabčíkovo 00305391 BALA, a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 307 518,70 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
799/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,66 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
800/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 260,24 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
801/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 516,48 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
802/2019 vianočné osvetlenie Gabčíkovo 00305391 E.M.A. Elektromateriál s.r.o. 36241008 Iné 477,87 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
803/2019 vianočné osvetlenie Gabčíkovo 00305391 Techmat s.r.o. 36338451 Iné 111,36 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
804/2019 Zmluva o spolupráci Gabčíkovo 00305391 Trius Finance, s.r.o. 36699993 Iné 570,00 € 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
1063/2019 odvoz smeti kontajnerom KCS s.r.o. 45359512 Technické služby 31826245 Iné 123,60 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
1064/2019 Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
797/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 08.10.2019 14.10.2019 Faktúra
786/2019 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 753,24 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
789/2019 zámočnícke a klampiarske práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 130,00 € 08.10.2019 09.10.2019 Faktúra
790/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 37,69 € 08.10.2019 09.10.2019 Faktúra
791/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 91,38 € 08.10.2019 09.10.2019 Faktúra
792/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 214,96 € 08.10.2019 09.10.2019 Faktúra
793/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 398,94 € 08.10.2019 09.10.2019 Faktúra
794/2019 doména gabcikovo.sk Gabčíkovo 00305391 DesigNet s.r.o. 44539801 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 105,60 € 08.10.2019 09.10.2019 Faktúra
1154/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 265,60 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »