811/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
811/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 178,83 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
812/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
810/2019 |
prenárom stanu a príslušenstva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
14.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
807/2019 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
281,85 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
808/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 466,00 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
809/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
795/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
796/2019 |
Vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,36 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
796/2019 |
Vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,36 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
805/2019 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
119,81 € |
10.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
806/2019 |
verejné obstarávanie "Zdravotné stredisko v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
840,00 € |
10.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
798/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
307 518,70 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
799/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,66 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
800/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,24 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
801/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
516,48 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
802/2019 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
477,87 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
803/2019 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Techmat s.r.o. |
36338451 |
Iné |
111,36 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
804/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1063/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,60 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
797/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
786/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
789/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,00 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
790/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,69 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
791/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,38 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
792/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,96 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
793/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
398,94 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
794/2019 |
doména gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
08.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1154/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
265,60 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |