| 1189/2020 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
450,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2020 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
100,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2020 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2020 |
elektrický sporák 4 platne, MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
3 005,64 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2020 |
výroba boxu na KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,40 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 536,04 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2020 |
osvetlovacie stožiare |
Gabčíkovo |
00305391 |
ELV PRODUCT a.s. |
34110135 |
Iné |
248,40 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2020 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2020 |
súbor zariadení verejného osvetlenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
44 985,48 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 944/2020 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 945/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 946/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,09 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 947/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,25 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 948/2020 |
PF karty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
456,00 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 936/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 344,68 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 937/2020 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 938/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 939/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,06 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 940/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,84 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 941/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
436,27 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 942/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,03 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 943/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,96 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 944/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
