693/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
910,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
694/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
695/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
696/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
999/2020 |
školenie BZP |
Technické služby |
31826245 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
360,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10022020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
538,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
681/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,58 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
682/2020 |
elektroinštalačné práce - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
387,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
30.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
672/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,43 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
673/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 049,95 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
674/2020 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ slov. Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
47,40 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
675/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
676/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
677/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
678/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,31 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
679/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,58 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
680/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,37 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
670/2020 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
25.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
665/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,47 € |
24.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
666/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 926,77 € |
24.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
667/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,51 € |
24.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
668/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,33 € |
24.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
671/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 926,77 € |
24.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
998/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
24.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
664/2020 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
652,00 € |
23.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
11412020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Nevitel a.s. |
36240826 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
22.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
659/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
18,25 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
660/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
18,70 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
661/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |