| 662/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 663/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 658/2020 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
55,00 € |
18.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 987/2020 |
nádoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 015,92 € |
18.09.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 521/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,56 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 653/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 654/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 655/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 480,00 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 648/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,38 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 649/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
120,66 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 650/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
205,05 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 652/2020 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
110,16 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 996/2020 |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
174,90 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2020 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2020 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 646/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 083,98 € |
14.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 647/2020 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
736,96 € |
14.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 656/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
52,02 € |
14.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 657/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
51,32 € |
14.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 642/2020 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
Iné |
600,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 643/2020 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Iné |
101,57 € |
10.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 644/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
10.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 645/2020 |
oprava strechy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Árpád Érsek - klampiarské práce |
41395395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2020 |
nadoba na smeti |
Základná škola s VJM |
36086584 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
960,00 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 990/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,06 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1133/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1135/2020 |
Vývoz fekálií a zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,00 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
