| 615/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 616/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 617/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 618/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 619/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 620/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 621/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 622/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 623/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 624/2020 |
poplatok za vyjadrenie OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Iné |
120,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 625/2020 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
115,30 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 626/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
6 436,68 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 991/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 992/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
578,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 609/2020 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
350,00 € |
06.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 607/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 594/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
910,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 595/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 596/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 597/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 598/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
511,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 598/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
511,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 599/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 600/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 601/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
326,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 602/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 603/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 604/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 605/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 580,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 606/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 540,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
