| 831/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 832/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,49 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 833/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 834/2020 |
Új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
211,00 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 949,96 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
516,34 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1155/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
305,54 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
519,14 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 802/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
459,22 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 803/2020 |
stavebný material |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Iné |
1 811,70 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 804/2020 |
poskytnutie stravovania - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
511,63 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 802/2020 |
poskytnutie stravovania - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
527,00 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 806/2020 |
overály - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ernest Csánó |
33471011 |
Iné |
688,75 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 807/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
6 366,90 € |
05.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 800/2020 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
04.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 801/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,09 € |
04.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 786/2020 |
výroba paravánov - celoplošné testovanie Covid19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 245,00 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 787/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
910,00 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 788/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 789/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 790/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 636,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 791/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 750,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 792/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 255,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 793/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 679,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 794/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
518,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 795/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
582,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 796/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
