| 797/2020 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUTEX - betonáreň, s.r.o. |
51232600 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 798/2020 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
740,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 799/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2020 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 775/2020 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
210,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 776/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 777/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 778/2020 |
oprava plynových kotlov v objekte MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 779/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 780/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 781/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 782/2020 |
svetelná hadica |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
452,09 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 783/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 784/2020 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 785/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 774/2020 |
vyhotovenie drevených stojanov - celoplošné testovanie Covid19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 669/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
28.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 776/2020 |
odborné prehliadky, odborné skúšky MsÚ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 770/2020 |
montáž šindlov, klampiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
491,14 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 772/2020 |
závesný kábel, CYKY kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elektro-Siete, s.r.o. |
46775994 |
Iné |
281,00 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 771/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
25.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 768/2020 |
poplatok za vydanie potvrdenia pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko,a.s. |
44110707 |
Iné |
102,00 € |
23.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 769/2020 |
batoh, detské uteráky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
504,90 € |
21.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 767/2020 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Iné |
20,10 € |
20.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 765/2020 |
denná akt. web stránky, tonery, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
510,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 766/2020 |
ubytovanie - kontrola BOZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelkes Arpád - EWAENS, G.HOTEL ÁRPÁD* |
32309198 |
Iné |
51,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 762/2020 |
oprava elektromotora |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Horváth |
17417228 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 763/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 764/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 230,68 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
