| Fa č. 2123181041-156-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 238,47 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417003159-157-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 539,22 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492357055 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
193,36 € |
22.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1712011-155-2017, Aglo Solutions, Bratislava |
Prevádzka domény |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Aglo solutions s.r.o., Bratislava |
35973072 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19,80 € |
21.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1769817 - ŠJ - 2017 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
39,92 € |
19.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-154-2017, Východosl. energia, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,54 € |
19.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8017010876 - ŠJ - 2017 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
45,74 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.117216648 - ŠJ - 2017 - Bidfood |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
68,60 € |
18.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155106 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
78,93 € |
18.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1700133 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
25,91 € |
18.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č 173086-152-2017,Espik Group, Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
18,90 € |
18.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 720172189-153-2017 Vemas.ro, Bratislava |
aktualná verzia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Iné |
182,88 € |
18.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8017010906 - ŠJ - 2017 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
14,17 € |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417003068,150-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 436,70 € |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20170010,151-2017, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektoinštalácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
993,00 € |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201801386 - ŠJ - 2017 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
21,60 € |
14.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 172842, 147-2017 ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,20 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2017177, 148-2017, Dumiro s.ro Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20171620,149-2017, Tomáš Benek Lieskovec 130 |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomaš Benek , Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 232017, 146-2017, Štefan Behun, Humenné |
Technik BTS |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
12.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
