Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 0612018-70-2018, J.Karandušovský, Humenné Vyťahy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné 14297396 Iné 79,80 € 25.06.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č.5201801536 - ŠJ - 2018 - Eastfood Slovakia Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 189,43 € 22.06.2018 22.06.2018 Faktúra
Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov Oprava kotla ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov 44137761 Iné 346,08 € 22.06.2018 13.07.2018 Faktúra
Fa č.8018005695 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 48,64 € 21.06.2018 22.06.2018 Faktúra
Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 1418001348-67-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 687,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 20180010-68-2018, Pavel Mrázek, Lackovce 217 Revízia bleskozvodov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 654,67 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č.118110521 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 123,48 € 18.06.2018 22.06.2018 Faktúra
Fa č.118110513 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 92,19 € 18.06.2018 22.06.2018 Faktúra
Fa č.118108500 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 76,67 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.1833315 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 11,71 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.8018005425 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 64,98 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.1833367 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 12,42 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.1801302285 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 140,76 € 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 341,05 € 13.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. č. 182253-63-2018, Espik Group s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 25,92 € 12.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č.20180010-64-2018, Ing. Peter Varjan, Humenné IT práce Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 12.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č.118105722 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 95,80 € 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.201803098 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 9,60 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č.5201801407 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 269,20 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
Fa č. 1806017-61-2018, Aglo Solutions, Bratislava Prevádzka domény Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Aglo solutions s.r.o., Bratislava 35973072 Iné 19,80 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č. 8209971658-62-2018, Slovak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
Fa č.180365 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 726,61 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č118100852 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 112,52 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.118100029 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 87,58 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.156217 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 80,93 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.1800193 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 27,78 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.8018005194 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 45,93 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.8018004946 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 57,78 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »